Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2018-2021
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Onrendabel investeringsvolume | ||||||||||
ECO algemeen | ||||||||||
Generaal Maczek Memorial | 200 | |||||||||
Masterplan verlichting | 600 | |||||||||
Slimme mobiliteit | 200 | |||||||||
Voorbereiding Nieuw Stadsdepot | 400 | |||||||||
Beheer Publieke Ruimte (OIV) | ||||||||||
Kwaliteit buitenruimte | 500 | |||||||||
Pleinenplan | 1.500 | |||||||||
Bedrijfsmiddelen Dienstverlening (OIV) | ||||||||||
Operatie BRP | ||||||||||
Fonds Stedelijke Ontwikkeling | ||||||||||
FSO Achter Langse Stallen | 250 | 250 | 500 | |||||||
FSO Gasthuysvelden Fellenoordstraat (HOV) | 500 | 500 | 1.000 | |||||||
FSO Gasthuysvelden voorbereiding/aansturing | 500 | 500 | 500 | 1.000 | ||||||
FSO Gasthuysvelden: 3e fase Mark | 2.400 | 4.600 | 14.500 | |||||||
FSO Havenkwartier | 300 | 1.000 | 1.000 | |||||||
FSO Havenkwartier/voorbereiding | 500 | 500 | 500 | 1.000 | ||||||
FSO Markoevers | 250 | |||||||||
Mobiliteit (OIV) | ||||||||||
Een duurzame en groene Rith (verkeer) | 500 | |||||||||
Natuur en milieueducatie (OIV) | ||||||||||
Verduurzaming Boerderij Wolfslaar | 550 | |||||||||
Windmolen Boerderij Wolfslaar | 50 | |||||||||
Openbare ruimte beheer publieke ruimte (OIV) | ||||||||||
SV openbare ruimte herinrichtingen | 400 | 700 | 700 | 700 | ||||||
SV openbare ruimte klimaatadaptatie | 100 | 188 | 188 | 188 | ||||||
Openbare ruimte groen en water (OIV) | ||||||||||
Ecologische zone Beneden Mark | 205 | 205 | 205 | |||||||
Een duurzame en groene Rith | 400 | |||||||||
Instandhouding biodiversiteit | 81 | 81 | 81 | |||||||
Realisatie Ecologische verbindingszone's | 190 | 125 | 125 | 125 | ||||||
Openbare ruimte mobiliteit (OIV) | ||||||||||
Schaalsprong fiets | 2.000 | 2.000 | ||||||||
Schaalsprong OV | 200 | 200 | 200 | |||||||
Stedelijk hoofdwegennet (motie actieplan rondwegen | 3.100 | |||||||||
SV instandh. bestaand netwerk | 1.020 | 2.135 | 2.910 | 3.210 | ||||||
Openbare ruimte strategie & stedelijke plan (OIV) | ||||||||||
SV projecten: Gasthuispoort: 1e fase oostflank | 1.000 | |||||||||
Servicebedrijf PIO (OIV) | ||||||||||
Flexibele organisatie | 1.000 | |||||||||
Sport sporthallen (OIV) | ||||||||||
Topsporthal | 500 | 3.000 | 4.000 | |||||||
Vastgoedbeheer (OIV) | ||||||||||
Aanpassingen Mezz | ||||||||||
Maatschappelijk Vastgoed | 300 | |||||||||
Verduurzaming vastgoed | 250 | 250 | 300 | |||||||
Centrale Algemene Middelen | ||||||||||
Reservering kapitaallasten nog in te vullen | 515 | |||||||||
Totaal Onrendabel investeringsvolume | 16.710 | 14.233 | 13.458 | 13.458 | ||||||
Afdelingsbudget | ||||||||||
Bedrijfsmiddelen overig (afdelingsbudget) | ||||||||||
Bedrijfsmiddelen Beheer automatiserin | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Bedrijfsmiddelen dienstverlening | 450 | 450 | ||||||||
Digitalisering archieven | 50 | 50 | 50 | |||||||
Vervanging AS400 | 80 | |||||||||
Bedrijfsmiddelen vervoermiddelen (afdelingsbudget) | ||||||||||
Gemeentelijk Wagenpark | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Interne doorbelasting automatisering/ IV | ||||||||||
Aanschaf serverpark | 800 | |||||||||
Datamanagenent | 300 | 750 | ||||||||
Devices | 320 | 344 | 1.439 | 320 | ||||||
Firewall | 410 | |||||||||
Gegevensbeheer | 1.185 | |||||||||
Telefonie omgeving | 150 | |||||||||
Vervanging actieve netwerkcomponenten | 250 | 600 | ||||||||
Vervanging basiswerkplek | 500 | 500 | 500 | |||||||
Atea | ||||||||||
ATEA Bedrijfsmiddelen | 900 | |||||||||
Totaal Afdelingsbudget | 6.415 | 3.274 | 3.689 | 3.689 | ||||||
Tarieven | ||||||||||
Afvalservice algemeen (Tarief) | 300 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Afvalservice voertuigen (tarief) | 950 | 945 | 945 | 945 | ||||||
Parkeren openbare weg (tarief) | 500 | 500 | ||||||||
Riolering grote aanpassingen (tarief) | 12.500 | 13.000 | 13.800 | 14.600 | ||||||
Vastgoedbeheer (OIV) | 2.350 | 1.004 | 1.128 | 288 | ||||||
Totaal Tarieven | 16.600 | 15.649 | 16.073 | 16.033 | ||||||
Totaal | 39.725 | 33.156 | 33.220 | 42.676 | ||||||